1.    月末及时结帐，五日内完成校内报表及上报报表的编制并送达。

2. 保证财务印鉴的安全使用，不发生误用及遗失事件。特殊需要使用须逐笔登记。

3. 使用的收据加盖财务专用章并保证按使用号登记，年末督促使用人注销交给档案管理人员。

4. 及时编制会计凭证，每周五复核完本周所编制的凭证，发现错误，立即更正。

5. 要求编制会计凭证使用科目正确，数据准确，合理运用会计相关性原则。

6. 要求复核收款收据后加盖经办人章，以明确责任。钱款不符时，监督收款人查明原因。

7. 要求对个人所得税的计算反复核对，保证扣交数据准确。认真解答职工的查询。

8. 要求帐表、帐帐相符。如出现差错，及时对帐，予以纠正。

9。要求按月结算经营户收入时，及时扣回水电暖、房租、管理等费用，交学院行政帐。

10。要求按规定的时间交存住房公积金，每年向职工定期公布。接待职工的查询。

11。准确编制职工工资发放表，按时发放，不出差错。职工有疑问时，及时和人事部门沟通，解答职工的疑虑

12．恪守会计职业道德，保守财务机密，遵守财务纪律。

二、会计各个岗位奖惩措施

1.    有违法行为时，依据《会计法》相关规定进行处理。

2.    违反学校《财务财产管理办法》时，依据学校的规定进行处理。

3.    因工作责任不强造成失误时，扣发岗贴或奖金。

①     未按时报送报表，扣发当月岗贴的5%；

②     因会计处理错误，造成损失者，扣发当月岗贴，并根据情况赔偿损失；

③     因收据复核粗心，造成帐款不符者，赔偿损失并扣发当月岗贴；

④     因财务印鉴保管不当，遗失或未按规定使用，扣发保管人当月岗贴，并视其情节

轻重调换工作岗位。

4．工资表和税表编制有误，在职工中造成不良影响时，扣发当月岗贴的5%。

5．对分配的工作推诿、消极对待影响整个工作进度时，扣发当月岗贴的10%。

   三、出纳各个岗位考核标准

1.月末、年末与银行对帐，对“未达帐款”认真核对，督促相关人员及时结帐，按月编制银行存款余额调节表。

2.每个工作日结束前盘点库存现金，保证帐面余额与库存相符，发生误差，及时查清原因，向处室负责人汇报情况。

1、 管理好支票，杜绝遗失、误用，作废支票及时标记“作废”，按规定时间销毁。

3.及时整理装订凭证，不得遗失

4.及时登记各类台帐，供学校内部查寻。

5.非税出纳岗要将当天的收入在工作日结束前划交财政专户，保证非税收入户余额为零。

登记助学贷款学生台帐。登记收费台帐，在每学年开学后15日内将欠费学生名单通知各教学部门催收学费。

6.要随时清查部门内公用财物，发生遗失查明原因，向国资处及时汇报。

7.住房资金每季度与银行对帐，保证资金安全完整。

8.会计档案保管二年后移交院档案室，不得遗失，未经批准不得随意外借、复印、提供查询等服务。

9、恪守会计职业道德，保守财务机密，遵守财务纪律

四、出纳各个岗位奖惩措施

1.有违法行为时，依据《会计法》相关规定进行处理。

2.违反学校《财务财产管理办法》时，依据学校的规定进行处理。

3.因工作责任不强造成失误时，扣发岗贴或奖金，并赔偿损失。

4.如发现现金收支差错，个人赔偿。

5.如有挪用公款行为，扣发岗贴，赔偿挪用款，并调离出纳岗位，交学校重新分配工作。

6．对分配的工作推诿、消极对待影响整个工作进度时，扣发当月岗贴的10%。

7.挪用公款，徇私舞弊，视情节轻重调离出纳岗位或交司法机关处理。

五、计划管理各个岗位考核标准

1.保证经费按计划拨回，不得延误。

2.准确登记校内经费使用台帐，按月送校内网公布。

3.及时、准确办理直接支付业务，及时与财政厅国库处对帐。

4.准确登记学院批准的经费使用计划，及时传递给相关部门办理。

5.恪守会计职业道德，保守财务机密，遵守财务纪律

六、计划管理各个岗位奖惩措施

1.有违法行为时，依据《会计法》相关规定进行处理。

2.违反学校《财务财产管理办法》时，依据学校的规定进行处理。

3.因工作责任不强造成失误时，扣发岗贴或奖金。

①     因校内经费使用计划台帐登记有误，影响部门工作，扣发当月岗贴的5%；

②     因未按时编报、传输财政拨款经费使用计划，使学校使用资金受到影响时，扣发月岗贴的20%；

4．对分配的工作推诿、消极对待影响整个工作进度时，扣发当月岗贴的10%。